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- 发布时间 2017-03-28
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一、部门基本情况
黔南州档案局属于州直参公事业单位，为州财政一级预算单位，执行行政单位会计制度，核定编制25名，工勤人员2名。主要职能为：贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策；拟定全州档案事业发展规划、年度计划及有关档案地方性法规、规范性文件草案并组织实施；组织、监督、指导和检查全州档案工作，依法查处档案工作的违法、违规行为；组织开展档案理论研究、宣传教育和培训工作，负责全州档案管理专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管档案及资料，承担州档案馆馆藏档案及资料的安全责任；组织开发利用档案及其他资料，负责发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展社会教育服务工作；拟订全州档案信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和数据库，监督和指导全州电子文件档案的管理工作；承办州委、州人民政府和省档案局交办的其他工作事项。
二、2016年度部门预算执行情况
（一）收入支出结构分析。2016年财政收入总计522.89万元，含行政运行329.05万元、社会保障基金补助1.46万元、公医19.28万元、住房保障26.42万元、档案馆事务支出87.43万元。
（二）收入支出与预算对比分析。2016年预算数389.72万元，决算数509.21万元，决算数比预算数增加119.49万元，主要为一般公共服务支出增加。
三、收入分来源说明
2016年收入合计522.89万元，全部为财政拨款收入，含一般公共服务支出475.73万元，社会保障和就业支出1.46万元，医疗卫生和计划生育支出19.28万元，住房保障支出26.42万元。
- 机关运行经费支出上下年变动情况
单位：万元
序号
项目名称
款项
2015年支出数
2016年支出数
差异
1
行政运行
2012601
259.8
329.05
69.25
3
行政医疗
2100501
6.92
8.22
1.3
3
公务员医疗
2100503
9.44
11.07
1.63
5
公积金
2210201
26.72
26.42
-0.3
6
其他一般公共服务支出
2019999
98.92
59.25
-39.67
7
工伤保险
2080304
0.57
0.6
0.03
8
生育保险
2080305
0.68
0.68
9
档案馆支出
2012604
13.5
5.39
-8.11
10
其他档案事务支出
2012699
92.03
68.53
-23.5
合计
554.05
509.21
-44.84
五、“三公经费”财政拨款支出情况
“三公经费”是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年，黔南州档案局“三公经费”预算指标下达数为13万元，其中公务接待2万元、公务用车5万元、差旅费5万元、会议费1万元，决算数为22.45万元，决算数比预算数增加9.45万元，主要增加在培训费和差旅费支出。增加原因：围绕中心、服务大局的中心重点工作量增大，档案工作领域拓宽，特别是水书“申遗”、精准扶贫、农村土地确权颁证、旅游资源普查、重点建设项目以及业务培训等工作力度大，差旅费、培训费等相关费用相应增加。
- 政府采购支出情况
2016年，黔南州档案局利用财政性资金实际采购金额为111380元，全部列入一般公共预算，采购项目为货物。
七、国有资产占用情况说明
黔南州档案局2016年末资产总量为20792270.84元，其中流动资产12637638.16元，由银行存款、库存现金、财政应返还额度及其他应收款构成，固定资产8154632.68元。
黔南州档案局在主要资产的配置中严格执行法律、法规和有关规章制度，在使用中做到物尽其用，充分发挥国有资产的使用效率，保证国有资产安全完整，减少损失和浪费，处置资产严格按照审批手续，实行“收支两条线”管理。能够有效的利用国有资产做好我州的档案收集、保管、利用工作，更好地为全州的经济社会发展服务。
2016年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表.xls