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- 发布时间 2017-03-28
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一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：贯彻执行国家、省、州有关档案工作的法律、法规和方针政策；拟定全州档案事业发展规划、年度计划及有关档案地方性法规、规范性文件草案并组织实施；组织、监督、指导和检查全州档案工作，依法查处档案工作的违法、违规行为；组织开展档案理论研究、宣传教育和培训工作，负责全州档案管理专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管档案及资料，承担州档案馆馆藏档案及资料的安全责任；组织开发利用档案及其他资料，负责发布档案、资料信息，为社会利用档案资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或其他组织提供政府公开信息服务，配合有关部门开展社会教育服务工作；拟订全州档案信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和数据库，监督和指导全州电子文件档案的管理工作；承办州委、州人民政府和省档案局交办的其他工作事项。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州档案局本级单位组成。
3、部门人员构成：
单位名称
编制数
实有人数
小计
行政人数
事业人数
离退休人数
黔南州档案局本级
27
40
27
14
合计
27
40
27
14
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含6张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入4695348元，支出4695348元，收支平衡。其中：人员支出3972167元，占总支出85%；公用支出383181元，占总支出8%；项目支出340000元，占总支出7%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入4695348元，其中：公共预算财政预算收入3983749元，占总收入85%；社会保险基金统筹收入711599元，占总收入15%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出4695348元。按功能分类：一般公共服务支出3886988元，占总支出83%；社会保障预就业支出316144元，占总支出6.7%；医疗卫生与计划生育支出201893元，占总支出4.3%；住房保障支出支出290323元，占总支出6%。
按经济科目分类：工资福利支出2385969元，占总支出51%；商品服务支出723181元，占总支出15%；对个人和家庭补助支出1586198元，占总支出34%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南州档案局 单位：万元
项目内容
2016年预算数
2017年预算数
增加
增长（%）
增减变动原因
合计
12
18
6
50
1.新增人员3名；2.新增档案业务工作培训费。
因公出国（境）费用
公务接待费
2
2
公务用车购置费
公务用车运行维护费
5
5
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
2017年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州档案局 单位：万元
2017年政府性基金收入预算数
2017年政府性基金支出预算数
备注
0
0
说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2017年我部门公用经费共计383181元，其中：邮电费20000元，占公用经费支出5.2%；电费40000元，占公用经费支出10.4%；差旅费50000元，占公用经费支出13%；办公费30000元，占公用经费支出7.8%；会议费10000元，占公用经费支出2.6%；培训费60000元，占公用经费支出15.7%；公务接待费20000元，占公用经费支出5.2%；水费3500元，占公用经费支出0.9%；公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出13%；劳务费10000元，占公用经费支出2.6%，其他商品和服务支出38500元，占公用经费支出10%；工会费29014元，占公用经费支出7.6%；福利费22167元，占公用经费支出5.8%。
2政府采购情况
我部门2017年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2017年本部门单位占有使用国有资产11692202.26元，其中：流动资产3648949.58元、固定资产8043252.68元，实物资产包括：房屋6139532.68元、汽车378999元、其他固定资产1524721元，2016年新增资产111380元。
4.项目支出安排情况说明
2017年一般公共预算支出中，我部门项目支出的专项业务费120000元，主要包括付3名聘用人员的工资和社会保险共计96000元、剩余部分将补充进商品服务支出。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
序号
事项
备注
一、
2017年预算绩效目标
预算绩效目标
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。
2.做好档案业务指导；依法治档；做好档案利用、档案接收工作；做好土地确权、精准扶贫档案工作；做好馆藏重要档案数字化工作；做好档案资料征集；抓好档案干部学习教育。
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
相关绩效指标
更好地满足广大人民群众对档案工作的新期待，切实满足人民群众咨询、查阅利用档案的需要，坚持用“心”做好档案接待利用服务工作，做到提供档案零差错，服务零投诉，个个都满意，充分有效地发挥馆藏档案在服务大局、服务社会、服务民生、服务群众中的应有作用。
相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。
6.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。